珠城電氣公司稽核系統(tǒng)建設的三個階段：
（一）前期稽核基本動作的推行、框架的構建
（1）形成稽核標準。針對各部門制訂的控制卡、攻關方案形成稽核控制卡，并依照稽核控制卡形成稽核檢查表。
①依據(jù)各部門控制卡、制度等文件，明確稽核的要點和稽核的方法，形成稽核控制卡；
②針對攻關方案、會議決議等臨時文件，直接形成稽核檢查表，作為稽核的標準。
（2）下達稽核任務書。
①依據(jù)變革的需要，在每周的變革任務書上，通報各稽核專員下周的稽核任務；
②每天部門晨會布置當天應稽核的事項和任務。
（3）執(zhí)行日常的稽核檢查。
①事先確定的稽核控制卡和稽核檢查表，當天晚上將第二天的檢查表制訂出來，經(jīng)審核后發(fā)放至各個部門，以備其準備資料，等待檢查。你要查對方，可以事先把你要查的東西告訴對方，然后第二天去查他。
我們稽核的要點是什么、怎么稽核、稽核誰，這些都應在稽核控制卡上體現(xiàn)出來，相當于我們稽核的作業(yè)指導書，我們的稽核部門和稽核人員就靠這個去進行稽核。
我們看一個例子：對客戶投訴處理工作的稽核。
第一，是稽核客戶投訴表的填寫和整理，就是稽核品質(zhì)部對客戶投訴的信息整理和填寫工作做得怎么樣。被稽核人是客訴專員。
客訴專員應該做的動作是：客訴專員、銷售業(yè)務員和其他相關人員在收到客訴信息后，應統(tǒng)一反饋信息到客訴專員處?？驮V專員應本人或協(xié)調(diào)就近區(qū)域的業(yè)務員與客戶確認不良信息和要求回復的期限。同時客訴專員根據(jù)不良比例、不良性質(zhì)、重點關注、客戶扣罰等綜合因素初步確定客訴等級，確認后應記錄在客戶投訴報表上，每周六下班前交品質(zhì)部長審核確認。
這個動作是由客訴專員來做的。他做沒做由稽核員來審查，稽核員的操作方法是每周一早晨8:00查看客戶投訴報表上是否有客訴記錄，是否有相關人員確認簽名。
第二，客訴專員每周一10:00—10:40必須召開客訴處理周例會，通報客訴指標及整改措施檢查的獎罰及執(zhí)行情況。這是要求客訴專員做的事情，那么他做沒做，稽核員負責檢查。查驗客訴專員是否制訂重點客訴跟蹤驗證表，是否有8D報告，是否通報客訴指標，查驗客訴檢查和考核記錄是否符合擬訂標準，稽核員通過這個表單來查他。
第三，品質(zhì)的日例會。客訴專員每周二到周五必須參加沖壓車間早會，通報近期客訴情況及提出整改要求?；藢T現(xiàn)場核實客訴專員是否參加沖壓早會，是否通報客訴處理情況及整改要求。將被檢查對象要做的動作和稽核員要做的動作，連在一起做成一個卡片，這叫做稽核控制卡。
稽核檢查表就是把我們什么時間查什么、怎么查，包括檢查結果和進行了什么樣的處罰，填寫在一張表上，這就是稽核檢查表。
稽核檢查表和稽核控制卡是一前一后，稽核控制卡是我們檢查的依據(jù)，稽核檢查表是我們檢查結果的記錄。一個是標準化文件，一個是現(xiàn)場記錄。
②稽核證據(jù)：如書面簽字的文件、照片、OA等。
③檢查完后所有的記錄，當時當場完成，并由稽核專員和被稽核人當前確認簽字。
④檢查結果的處理：OK，簽字確認及獎勵，NG，根據(jù)規(guī)定獎罰，責令再次完成日期，根據(jù)情況整改并進行驗證；所有的獎勵和樂捐都在現(xiàn)場確認，并由責任人和責任人的上級、稽核專員、稽核總監(jiān)進行簽字，從而讓被稽核人的上級了解其工作業(yè)績。
（4）稽核日志。
①每天21:00前將當天的稽核結果輸入檢查表中，并以電子檔的形式進行匯總成稽核日志；每天晚上將前一天的檢查表和依據(jù)以及獎勵、樂捐單等按照次序編號等待檢查；每天早晨晨會時，稽核總監(jiān)進行檢查無誤后，在“審核”處簽名，也就是說稽核總監(jiān)要對稽核員的日志認真審理。我們有的項目是老板直接看稽核日志，因為稽核日志是項目領導了解企業(yè)情況最好的方式。
②當天稽核日志22:00發(fā)送至歐博總部，我們歐博稽核部要求掌握各個項目的稽核情況。
③當天的稽核日志及獎懲單于第二天上午9:00前在公司的宣傳欄上張榜公布。
（5）案例分析。每周針對在稽核過程中出現(xiàn)的異常，由稽核中心制作案例分析資料，召開案例分析會，由責任部門面對全公司員工或者部門主管級以上人員，作檢討和原因分析。
我們看一個例子：
①事故描述。10月4日常州美華在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)730190旗型端子一盤少數(shù)127只。此事件為當年第二起缺數(shù)問題，第一次少數(shù)事件：2010年8月30日我司所供250旗插，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有一盤生產(chǎn)日期8月18日、生產(chǎn)批號為TO4276端子少465只。
②直接損失：對客戶進行補數(shù)24k，金額約1440元。間接損失：在短時間內(nèi)再次發(fā)生同樣問題，在老客戶心目中會造成較為嚴重的負面影響，如整改不好，會影響客戶與企業(yè)的合作。
③原因調(diào)查。個別員工未按要求設定計數(shù)值（要求在標準數(shù)量+30只）；未統(tǒng)一取盤剪斷位置，每盤數(shù)量有5～10只的波動；換料、修模等未關計數(shù)器，導致了未出端子而計數(shù)器繼續(xù)計數(shù)；電鍍過程扭曲、刮花、變形等品質(zhì)不良需要剪掉幾只——幾百只，之前的管控手段是當有剪掉較多數(shù)量時在線盤上貼一個綠色的標簽，然后作為后面稱重提醒補數(shù)的一個依據(jù)。該管控方法有失控的地方。
④處理結果。由技術總監(jiān)陳世平、客訴專員萬清平等與常州美華領導如實溝通，反饋目前我司全過程對于少數(shù)的管控以及客觀存在的難度，以及目前我司所采取的改善措施。要求客戶處對于目前庫存如實統(tǒng)計，后面作補數(shù)處理。對于常州美華的產(chǎn)品在稱重時，挑選重量在4.7kg（標準4.66kg）以上的發(fā)貨。
⑤責任劃分。
⑥糾正預防措施。全面推行從制造到出貨過程中的員工自檢和品質(zhì)巡檢、稽核管理人員巡查等方式；嚴把質(zhì)量的每一關；在生產(chǎn)過程中，電鍍車間對于因扭曲、刮花、變形等品質(zhì)不良需要剪掉一部分端子時，必須用紅色不合格品標簽標注剪掉的數(shù)量，對少數(shù)的產(chǎn)品進行集中統(tǒng)一補數(shù)處理。對于兩個及以上接頭的產(chǎn)品，必須補數(shù)50只。包裝車間對于現(xiàn)有的稱重標準逐步重新驗證并修改容易失控的標準值，按新標準值進行管控，月底前完成。
⑦案例啟示。品質(zhì)是做出來的，是需要全員參與的，因此公司要借此次質(zhì)量活動月把全公司的品質(zhì)制程每個環(huán)節(jié)上的員工自檢抓好管好，從而杜絕此類事件的再次發(fā)生。
（6）稽核戰(zhàn)報?；藨?zhàn)報就是把一個星期下來各個部門的稽核情況進行一個通報、一個PK，列出執(zhí)行率。有些部門的執(zhí)行率達到了100%，有些達到了99%，有些95%、96%、93%、92%，有些只有60%。我們進行PK，好的評為先進，不好的有一定的處罰。然后我們把總共檢查了多少項、合格是多少項列出來，最后就得出這個執(zhí)行率，然后我們公布是進步了還是退步了，進行表揚和批評。
在每周二晨會上，除了針對優(yōu)秀和欠佳的部門進行物質(zhì)獎懲外，我們還實施了精神獎懲：
①8月第一周和第二周實施優(yōu)秀部門獎勵100元，欠佳部門上臺檢討；
②9月初為優(yōu)秀部門佩戴了紅花；
③10月開始，新增加“大拇指”“哭臉”圖標，由公司高層頒發(fā)；
④11月，采取兩周優(yōu)秀部門和欠佳部門對“大拇指”“哭臉”圖標進行交接；
⑤12月我們對各部門頒發(fā)了自做的皇冠（彩紙制作的帽子）。
（二）中期針對重點問題反復、循環(huán)使用前期的基本動作，保證重點動作的落實，并且固化稽核動作
（1）主抓重點控制卡。隨著時間的推移，控制卡越來越多，為此，根據(jù)控制卡的緊迫性和重要性，重點主抓14項控制卡和方案。
我們推了那么多方案，那么我們執(zhí)行得怎么樣，要回頭重新找14個卡片重點來抓。
（2）狠抓品質(zhì)管控，10月起重點主抓品質(zhì)管控，為此稽核中心重點主抓6個品質(zhì)自檢控制卡。
①稽核中心3名稽核員全天稽核，總經(jīng)理每天不低于2次巡查，總監(jiān)部長3次；
②車間主管不低于5次巡查；
③現(xiàn)場案例分析通報和獎罰。
（3）重點稽核工廠的6S管理工作。
①稽核專員中委派1名，設立6S稽核專員，專門負責6S的檢查。
②每天進行1次巡查，對巡查的問題開出不符合項插紅旗并要求定期整改。
③每周組織部門部長進行2次6S的評分。
④每周二的周會上對6S的優(yōu)秀和欠佳的實施獎罰。
⑤將6S優(yōu)秀和欠佳的區(qū)域負責人在公司的“光榮榜”和“欠佳榜”張貼，接受大家的監(jiān)督。
（4）要求各部門針對問題點制作案例分析，進行宣導。
①稽核中心制作了11個案例分析并在周會上宣導。
②各部門如PMC、品質(zhì)部、管理部等制作了20多個案例分析。
③追蹤稽核案例改善的結果和采取的措施。
（三）后期重點稽核問題的調(diào)整、橫向控制的推行及稽核員的激勵
1.主抓技術中心管理變革工作的稽核
①設立技術中心稽核專員，針對技術中心變革，重點稽核沖模配件安全庫存攻關方案、工程部圖紙清理攻關方案、模具維修控制卡、產(chǎn)品開發(fā)橫向控制卡和圖紙管理控制卡。
②對工程部和模具部實施PK，每天將稽核檢查表匯總，形成PK戰(zhàn)報，在公司的宣傳欄上重點公布，對兩部門的負責人進行鞭策。
2.重點進行品質(zhì)自檢的橫向控制的稽核
①將品質(zhì)自檢控制進行升級，由操作員工和品質(zhì)檢驗員相互進行監(jiān)督，員工檢查檢驗員是否進行巡檢，檢驗員、檢查員工是否進行自檢。
②每天晨會上由車間主管代表員工通報檢驗員橫向控制的優(yōu)劣和獎罰，由檢驗員通報員工的橫向控制的優(yōu)劣和獎罰，并且實施現(xiàn)場獎罰，對欠佳的檢驗員和員工到臺前作原因分析和整改報告。
3.對稽核專員實施獎勵的PK
①對稽核專員實行獎勵上的PK；對前三名給予50元、30元、20元的獎勵；激勵稽核專員加大獎勵力度。
②對優(yōu)秀的稽核專員將其照片張貼在稽核中心辦公室。
4.對稽核專員進行了師傅帶徒弟的“傳幫帶”
針對稽核中心新員工，我們從12月3日實施了“師徒配對”制度，從而一方面激勵老員工，另外一方面促進新員工的快速適應。
稽核中心稽核事項的匯總。我們第一周進去的時候執(zhí)行率只有32%，從第二周開始一抓就上來了。第一次檢查108項，有35項不合格；第二周檢查的時候有320項，只有18項不合格，執(zhí)行率達到94.4%。
到第九周的時候就突破了1000項，達到了1152項，不合格的只有51項，這個比例就非常小了。我們現(xiàn)在達到了6303項，318項不合格，檢查的項目越來越多，不合格的越來越少，執(zhí)行率我們穩(wěn)定在93%～94%的程度。
項目整體效果：
訂單準交率：訂單準交率由變革前的64%提升到12月份的平均值93.84%，提升29.84%。
總產(chǎn)值：2010年11月比10月總產(chǎn)值提升25.1%。
人均工時效率：2010年10月人均工時效率為39.53K/H，11月為46.23K/H，增長6.7K/H，提升16.9%（2009年同期未統(tǒng)計）。
員工工資：11月份計件后工人工資收入比計時工資人均增加345.51元。
